سند صرف سداد فواتير
لسداد مستحقات الموردين المتعلقة بفواتير المشتريات في نظام ادارة المشتريات والموردين – لوجيكس – كما يلي: -
من الشاشة الرئيسية في نظام لوجيكس -
ادارة المشتريات والموردين - العمليات - سند صرف سداد فواتير
وكما هو واضح في شاشة سند صرف سداد فواتير يتم تحديد المورد ، وستظهر تفاصيل فواتير المشتريات الخاصة بالمورد
وبعد ذلك يتم ادخال المبلغ المطلوب سداده على مستوى الفاتورة في سند صرف السداد ، و الضغط على زر
إضافة
