سند قبض سداد فواتير

المبيعات والعملاء > العمليات > سند قبض سداد فواتير.

يتيح سند قبض سداد فواتير عرض جميع سندات قبض سداد فواتير المسجلة بالنظام حسب معايير الفلترة المحددة وصلاحيات المستخدمين على الفروع والمخازن والعملاء.

تستطيع حذف, تعديل او طباعة سند قبض سداد فواتير مباشرة بالضغط على اعدادات سند قبض سداد فواتير .

تستطيع الترتيب تصاعدي او تنازلي بالضغط على رأس العمود في الجدول.

سند قبض جديد

1. الفترة المحاسبية:
   • يقوم النظام بتحديده بشكل تلقائي.
2. رقم القيد ورقم السند:
   • يتم توليده بشكل تلقائي بعد الحفظ.
3. التاريخ:
   • يتم تحديد التاريخ لسند القبض.
4. العملة وتعادل:
   • يتم تحديد العملة وما يعدلها.
5. المبلغ والمبلغ كتابة:
   • يتم ادخال المبلغ بالارقام ويقوم النظام بتحويل المبلغ الى المبلغ كتابة.
6. الفرع:
   • يتم عرضه حسب الصلاحيات الممنوحة للمستخدم.
7. حساب الدائن:
   • يتم تحديد نوع العميل وتحديد رقم العميل من القائمة المنبثقة .
8. مرككز التكلفة:
   • يمكن تحديد مركز التكلفة من القائمة المبثقة.
9. المحصل:
   • يمكن تحديد المحصل من القائمة المنبثقة.
10. طريقة الدفع والصندوق/البنك:
    • يمكن اختيار طريقة الدفع مثل كاش او شيك والصندوق المناسب.
11. الرقم الدفتري:
    • يمكن كتابة الرقم الدفتري او جعل النظام بجلب اخر رقم.
12. المرفقات:
    • يمكن اضافةمرفقات لسند القبض

طباعة السند او القيد

• يستطيع المستخدم طباعة السند او القيد.