من نظام الادارة المالية – العمليات – نختار سند الصرف (اصدار سندات صرف الرواتب) كما بالشكل ادناه

ومن تحديد المسير المراد و ذلك من البحث برقم المسر أو شهر المسير أو الموظف ، كما توجد خاصية صرف اكتر من مسير

واحد في نفس الوقت وذلك بوضع الفاصلة بين ارقام المسيرات في خانة رقم المسير بهذه الصيغة 9،4، 8 . نبحث عند المسير

المراد صرفة من خلال الشاشة ادناه .

شرح النقاط بالشاشة اعلاه:

1.رقم المسير : ادخال رقم المراد صرفه و يمكن البحث عن اكثر من مسير واحد وذلك ادخال عدة مسيرات في نفس الخانة مفصولا بينهم بعلامة الفاصلة(،).

2.البحث : البحث حسب خيارات البحث المحدد اعلاه.

3.طريقة توليد توليد سندات الصرف : يمكنك اصدار سند صرف واحد لجميع الموظفين أو اصدار سند صرف منفصل لكل موظف.

4.اصدار سندات الصرف : يوجد خيارين لاصدار السندات : اصدار سندات لجميع الموظفين أو نحدد بعض الموظفين ونختار خيار المحدد فقط كما بالشكل ادناه :

ايضا نحدد بيانات سند الصرف (طريقة الدفع – البنك – تاريخ الشيك/التحويل) قبل عملية اصدار السندات كما بالصورة ادناه.