في نظام لوجيكس لتخطيط الموارد النظام يتحيك ليك عدة خيارات في الية احتساب مستحقات بدل الاجازة اما ان تكون من الراتب

الاساسي أو الراتب الاجمالي أو صافي الراتب أو مخصص بحيث يحددها المستخدم . من الشاشة التالية

1- نظام ادارة الموارد البشرية – الاعدادات – سياسة الاحتساب

2- بعد فتح شاشة سياسة الاحتساب – نختار منها سياسة بدل الاجازة كما بالشاشة ادناه

3- للتعديل و تحديد نوع سياسة الاحتساب نضغط على زر التحرير / التعديل كما بالشكل التالي ومن ثم نحدد سياسة الاحتساب المناسبة من الخيارات التالية

*مخصص : امكانية تحديد التي سوف يتم احتساب منها استحقاق بدل الاجازة كما بالشكل ادناه.

بعد تحديد البدلات و الحسميات و الراتب الاساسي للاضافة الضغط على زر –حفظ- لحفظ الاعدادت الحالية

ثانيا: اضافة اجازة جديدة (تتم اضافة اجازة جديدة من خلال نظام الخدمة وذلك بتقديم الموظف طلب الاجازة وبعد الموافقة النهائية و

الاعتماد تأثر الاجازة بنظام ادارة الموارد البشرية ) أو يتم ادخالها من خلال الخطوات التالية:

1- نظام ادارة الموارد البشرية – الاجازات – اجازة جديدة

2- عند فتح شاشة الاجازات يمكننا البحث على اجازات التي تم ادخالها سابقا ، أو على زر جديد لادخال اجازة جديدة كما بالشكل اعلاه

3- ادخال اجازة جديدة – في حالة تم ادخالها يدويا بنظام ادارة الموارد البشرية

1- الضغط على خانة رقم الموظف (نقر مذدوجة ومن ثم البحث باسم أو رقم الموظف) أو كاتبة رقم الموظف مباشرة بالخانة

2- نوع الاجازة : " نحدد نوع الاجازة من القائمة )

3- من تاريخ : نحدد تاريخ بداية الاجازة

4- الي تاريخ : نحدد تاريخ نهاية الاجازة

5- احساب : لاحتساب مدة ايام الاجازة من تاريخ بداية الي تاريخ نهاية الاجازة

6- رصيد الاجازة : رصيد الاجازة الحالي لنوع الاجازة المحددة

7- بدون راتب : حسب نوع الاجازة المحددة و التي يمكن تحديد نوع الاجازة ما اذا كانت براتب أو بدون راتب من شاشة انواع الاجازات .

8- تتطلب مباشرة بعد الاجازة : في حالة تنشيط هذا الخيار يجب على الموظف ارسال طلب مباشرة / ادخال مباشرة عمل بعد الاجازة للموظف والا لم تظهر بيانات الموظف عند استخراج مسير الرواتب ، يتم تحديد ما اذا كانت الاجازة تحتاج الي مباشرة بعد الاجازة من خلال شاشة انواع الاجازات كما بالشكل ادناه.

9- اضافة : لاضافة و حفظ الاجازة بالنظام .

بعد اضافة الاجازة يمكننا تحوليها الي مسير مستحقات الاجازة ليتم الموفقات عليها للاثبات قيد الاستحقاق و من ثم الصرف .

1- فتح شاشة الاجازات و البحث على الاجازة المراد تحويلها الي مسير مستحقات بدل الاجازة

البحث في شاشة الاجازات ومن ثم اختيار الموظف المراد تحويل الاجازة الخاصة به الي مسير راتب مستحقات بدل الاجازة كما

الي مسير الرواتب ، اما بما يخص الاجازة المرضية فان النظام يحسبها تلقائيا على حسبة مكتب العمل السعودي .

بعد فتح الاجازة في وضع التعديل كما بالشكل اعلاه نضغط على زر تحويل الي تصفة مستحقات الاجازة كما بالنقطة رقم 4 بالشكل اعلاه

عندما يتم تحويل الاجازة الي مسير تصفية مستحقات الاجازة النظام يفتح لك شاشة تصفية مستحقات الاجازة بنفس بيانات الاجازة المحدد كما بالشكل ادناه .

في الشكل اعلاه تظهر نوع التصفية ولها نوعين تصفية مع الراتب و تصفية بدون راتب كما بالنفقطة رقم (1)، اما بالقطة رقم (2) تظهر بيانات الموظف الاساسية مثل الراتب و عدد ايام الاجازة السنوية و المسمي الوظفي و غيرها من البيانات ، اما بيانات الاجازة و ايام العمل التي يجب ان تصرف مع بدل الاجازة تظهر بالنقطة رقم (3)، و ايضا يوجد جانب الاستحقاقات و الحسميات لبدل الاجازة كما بالشكل التالي

شرح المستحقات و الحسميات لتصفية مستحقات الاجازة كما بالشكل اعلا:

1. الراتب الاساسي : مبلغ الراتب للراتب الاساسي حسب ايام العمل في حالة كانت تصفية مستحقات الاجازة مع الراتب أما اذا التصفية بدون راتب تكون القمية صفرا و كذلك بدل السكن و البدلات الاخري .

2. عددد الايام المطلوبة للتصفية : في النقطة رقم (2) مبلغ تصفية مستحقات الاجازة ، اما النقطة رقم (3) هي عدد ايام الاجازة المطلوبة للتصفية .

3. التذاكر المستحقة : تظهر عدد و قيمة التذاكر المستحق للموظف حسب بيانات السفر من شاشة بطاقة الموظف كما بالنقطة رقم(4) .

4. مجموع الاستحقاق : والذي يشمل الراتب الاساسي و البدلات بالاضافة استحقاق التذاكر ان وجد ، ومستحق بدل الاجازة كما بالنقطة رقم (2)

5. بدل السكن المقدم : حسم بدل السكن المدفوع مقدما النقطة رقم (6)

6. السلف : حسم السلف من راتب الشهر في حالة التصفية كانت مع الراتب و على الموظف سلفة مستحقة واجب الدفع في شهر التصفية كما بالنقطة رقم (7)

7. مجموع الاستقطاعات : اجمالي المبالغ التي سوف تخصم من تصفية الاجازة كما النقطة رقم (8).

8. الصافي : هو المبلغ الصافي لتصفية مستحقات الاجازة بعد خصم مجموع الاستقطاعات منه

9. انشاء رصيد افتتاحي : من خلال هذا يمكن ان نحدد للموظف رصيد افتتاحي للاجازة السنوية مع تحديد ايام الرصيد الافتتاحي و عدد ايام الرصيد الافتتاحي .

10. اضافة : النقطة رقم (11) لاضافة و حفظ تصفية مستحقات الاجازة

11. طباعة : لطباعة تصفية مستحقات الاجازة .

شاشة تصفية مستحقات الاجازة و البحث على تصفية الاجازة المراد تحويلها الي مسير تصفية مستحقات الاجازة كما بالشكل ادناه .

الضغط على زر التعديل كما الشكل اعلاه ، بالنقطة رقم (3) ومن ثم يتم فتح تصفية مستحقات الاجازة على وضع التعديل ، ومن ثم

نضغط على زر تحويل الي مسير تصفية كما بالشكل التالي بالنقطة رقم (4)

وتظهر لنا تفيد بان تصفية مستحقات الاجازة تحولت الي مسير مستحقات اجازة كما بالشكل ادناه بالنقطة رقم (5)

وعند الضغط على رقم مسير مستحقات الاجازة بالشكل اعلاه يتم عرض المسير كما بالشكل التالي بالنقطة رقم (6)

وثم يمر المسير بالموفقات الى ان يتم اعتماده ، و بعد اعتماد المسير يمكننا انشاء قيد مسير الرواتب من شاشة المسيرات المعتمدة كما بالشكل ادناه:

الضغط على عرض المسير كما بالشكل اعلاه بالنقطة رقم (7) ومن ثم تحديد تاريخ انشاء القيد و من ثم الضغط على زر انشاء قيد الرواتب كما بالشكل التالي

شرح النقاط بالشكل اعلاه:

8. تاريخ القيد : تاريخ قيد الرواتب وهو تاريخ القيد بنظام الادارة المالية

9. انشاء قيد الرواتب : الزر من خلاله يتم انشاء قيد الرواتب

10. رقم القيد : هو رقم القيد للمسير بنظام الادارة المالية

11. طباعة القيد: من خلال هذا يمكننا طباعة قيد الرواتب

من نظام الادارة المالية – العمليات – نختار سند الصرف (اصدار سندات صرف الرواتب) كما بالشكل ادناه

ومن تحديد المسير المراد و ذلك من البحث برقم المسر أو شهر المسير أو الموظف ، كما توجد خاصية صرف اكتر من مسير

واحد في نفس الوقت وذلك بوضع الفاصلة بين ارقام المسيرات في خانة رقم المسير بهذه الصيغة 9،4، 8 . نبحث عند المسير

المراد صرفة من خلال الشاشة ادناه .

شرح النقاط بالشاشة اعلاه:

1.رقم المسير : ادخال رقم المراد صرفه و يمكن البحث عن اكثر من مسير واحد وذلك ادخال عدة مسيرات في نفس الخانة مفصولا بينهم بعلامة الفاصلة(،).

2.البحث : البحث حسب خيارات البحث المحدد اعلاه.

3.طريقة توليد توليد سندات الصرف : يمكنك اصدار سند صرف واحد لجميع الموظفين أو اصدار سند صرف منفصل لكل موظف.

4.اصدار سندات الصرف : يوجد خيارين لاصدار السندات : اصدار سندات لجميع الموظفين أو نحدد بعض الموظفين ونختار خيار المحدد فقط كما بالشكل ادناه :

ايضا نحدد بيانات سند الصرف (طريقة الدفع – البنك – تاريخ الشيك/التحويل) قبل عملية اصدار السندات كما بالصورة ادناه.

في نظام لوجيكس لتخطيط الموارد النظام يتحيك ليك عدة خيارات في الية احتساب مستحقات نهاية الخدمة اما ان تكون من الراتب

الاساسي أو الراتب الاجمالي أو صافي الراتب أو مخصص بحيث يحددها المستخدم . من الشاشة التالية :

1- نظام ادارة الموارد البشرية – الاعدادات – سياسة الاحتساب

2- بعد فتح شاشة سياسة الاحتساب – نختار منها سياسة نهاية الخدمة كما بالشاشة ادناه

3- للتعديل و تحديد نوع سياسة الاحتساب نضغط على زر التحرير / التعديل كما بالشكل التالي ومن ثم نحدد سياسة الاحتساب المناسبة من الخيارات التالية :

*مخصص : امكانية تحديد التي سوف يتم احتساب منها استحقاق نهاية الخدمة كما بالشكل ادناه.

بعد تحديد البدلات و الحسميات و الراتب الاساسي للإضافة الضغط على زر –حفظ- لحفظ الاعدادت الحالية

1- نظام ادارة الموارد البشرية – شؤون الموظفين – نهاية الخدمة

2- عند فتح شاشة نهاية الخدمة يمكننا البحث على نهاية الخدمة التي تم ادخالها سابقا ، أو على زر جديد لادخال نهاية خدمة كما بالشكل ادناه

1- الضغط على خانة رقم الموظف (نقر مذدوجة ومن ثم البحث باسم أو رقم الموظف) أو كاتبة رقم الموظف مباشرة بالخانة

2- سبب انهاء الخدمة : " نحدد نوع نهاية الخدمة – عدم تجديد الرغبة في تجديد العقد ،استقالة – انهاء خدمة )

3- السبب : حسب نهاية الخدمة

4- عرض :لعرض بيانات الموظف الذي تم تحديده بحيث تظهر جميع بيانات الموظف

5- سنوات الخدمة : هي سنوات الخدمة للموظف بالشركة من تاريخ التعيين الي تاريخ نهاية الخدمة مخصوم منها ايام الاجازة بدون راتب .

6- اشهر : عدد الشهور لان مدة الخدمة بالنظام مقسمة بالشكل التالي (سنوات – اشهر – ايام)

7- ايام : عدد الايام لان مدة الخدمة بالنظام مقسمة بالشكل التالي (سنوات – اشهر – ايام)

8- ايام العمل :هي الايام التي لم يصرف فيها الموظف راتبه

شرح الاستحقاقات و الحسميات لنهاية الخدمة:

1- الاستحقاقات : يظهر بهذا الجانب جميع الاستحقاقات التي تخص الموظف

2- الحسميات : يظهر بهذا الجانب جميع الحسميات الخاصة بالموظف

3- الاجازة المستحق: عدد ايام الاجازة المستحق و مبلغ الاستحقاق الخاص بالاجازة

4- مستحقات التذاكر : عدد التذاكر المستحقة و قيمتها

5- مكافأة نهاية الخدمة :المبلغ المستحق لنهاية الخدمة حسب سنوات الخدمة و حسب سبب نهاية الخدمة

6- بدل السكن المقدم : قيمة بدل السكن المدفوع مقدما وغير مستحقة عند تاريخ انهاء خدمات الموظف

7- السلف: اجمالي السلف الغير مسدد عند تاريخ نهاية الخدمة

8- مجموع الاستقطاعات : اجمالي المبالغ التي سوف تخصم من استحقاق نهاية خدمة الموظف

9- تعطيل المستخدمين للموظف : تنشيط هذا يعطل جميع المستخدمين المرتبطين بهذا الموظف بحيث لا يمكنه الدخول على النظام

10- عليه قرض : في حالة الموظف عليه قرض يكون هذا الخيار نشطا – يتم تحديد ما اذا كان على الموظف قرض ام لا من ب

بطاقة الموظف – تبويب بيانات الراتب كما بالشكل ادناه

أما التأخرات و الغيابات و الجزاءات سوف تظهر فقط لمسيرات الرواتب المستحقة التي لم تصرف للموظف .

أما خانة اخري بجانب الاستحقاقات و الاستقطاعات يمكنك اضافة مبالغ عليها ان وجدت .

بعد اضافة نهاية الخدمة يمكننا تحوليها الي مسير نهاية الخدمة ليتم الموفقات عليها للاثبات قيد الاستحقاق و من ثم الصرف .

1- فتح نهاية الخدمة المراد تحويلها الي مسير مستحقات نهاية الخدمة

البحث في شاشة نهاية الخدمة ومن ثم اختيار الموظف المراد تحويل نهاية الخدمة الخاصة به الي مسير راتب مستحقات نهاية الخدمة كما بالصورة اعلاه في النقطة رقم 2

بعد فتح نهاية الخدمة في وضع التعديل كما بالشكل اعلاه نضغط على زر تحويل الي مسير نهاية الخدمة كما بالنقطة رقم 3 بالشكل اعلاه

عندما يتم تحويل نهاية الخدمة الي مسير مستحقات نهاية الخدمة تظهر الرسالة تفيد بذلك كما بالشكل ادناه.

وعند الضغط على رقم مسير نهاية الخدمة بالشكل اعلاه يتم عرض مسير نهاية الخدمة كما بالشكل التالي :

وثم يمر المسير بالموفقات الى ان يتم اعتماده ، و بعد اعتماد المسير يمكننا انشاء قيد مسير الرواتب من شاشة المسيرات المعتمدة كما بالشكل ادناه:

الضغط على عرض المسير كما بالشكل اعلاه بالنقطة رقم (6) ومن ثم تحديد تاريخ انشاء القيد و من ثم الضغط على زر انشاء قيد الرواتب كما بالشكل التالي

شرح النقاط بالشكل اعلاه:

7. تاريخ القيد : تاريخ قيد الرواتب وهو تاريخ القيد بنظام الادارة المالية

8. انشاء قيد الرواتب : الزر من خلاله يتم انشاء قيد الرواتب

9. رقم القيد : هو رقم القيد للمسير بنظام الادارة المالية

10. طباعة القيد: من خلال هذا يمكننا طباعة قيد الرواتب

من نظام الادارة المالية – العمليات – نختار سند الصرف (اصدار سندات صرف الرواتب) كما بالشكل ادناه

ومن تحديد المسير المراد و ذلك من البحث برقم المسر أو شهر المسير أو الموظف ، كما توجد خاصية صرف اكتر من مسير

واحد في نفس الوقت وذلك بوضع الفاصلة بين ارقام المسيرات في خانة رقم المسير بهذه الصيغة 9،4، 8 . نبحث عند المسير

المراد صرفة من خلال الشاشة ادناه .

شرح النقاط بالشاشة اعلاه:

.رقم المسير : ادخال رقم المراد صرفه و يمكن البحث عن اكثر من مسير واحد وذلك ادخال عدة مسيرات في نفس الخانة مفصولا بينهم بعلامة الفاصلة(،).

.البحث : البحث حسب خيارات البحث المحدد اعلاه.

3.طريقة توليد توليد سندات الصرف : يمكنك اصدار سند صرف واحد لجميع الموظفين أو اصدار سند صرف منفصل لكل موظف.

4.اصدار سندات الصرف : يوجد خيارين لاصدار سندات الصرف : اصدار السندات لجميع الموظفين أو نحدد بعض الموظفين ونختار خيار المحدد فقط كما بالشكل ادناه :

ايضا نحدد بيانات سند الصرف (طريقة الدفع – البنك – تاريخ الشيك/التحويل) قبل عملية اصدار السندات كما بالصورة ادناه.